№

Наименование контрольно-надзорного органа

Тематика проверки и проверяемый период

№, дата акта, справки

Выявленные нарушения, замечания

Информация об устранении

1

Ленское управление Ростехнадзора

Внеплановая документарная проверка исполнения предписания  №П-501/1 от 19.07.2017 г., 17.01.2018-22.01.2018 г.

акт №А-49 от 22.01.2018 г.

Нарушений не выявлено

2

ТО управления Роспотребнадзора РС(Я) в Нерюнгринском районе

Внеплановая документарная проверка исполнения предписания  №П-55 от 04.02.2017 г., 28.03.2018 г.

акт №93-р от 28.03.2018 г.

1. Обеспечить проведение лабораторно-инструментальных исследований производственных факторов, оказывающих негативное влияние на персонал и пациента, в рамках проведения производственного контроля:
- не проведено исследование уровня контактного ультразвука, воздействующего на руки мед. персонала.

В результате, проведенной администрацией Центра работы, данный пункт снят с исполнения, в связи с отсутствием аккредитованных лабораторий в этой области исследования контактного ультразвука.

3

КРО МТ и СР РС (Я)

Плановая документарная 23.04.2018 г.-21.05.2018 г.

акт №5 от 28.04.2018 г.

1. Официальный сайт в сети «Интернет» по адресу www.nerudcp.com обновить и
отражать достоверную и актуальную информацию.
2. Индивидуальные программы на каждого ребенка составлять с указанием вида, объема, периодичности и условий предоставления социальных услуг.
3. Обеспечить дублированные текстовые сообщения голосовыми сообщениями, знаками выполненных рельефноточечным шрифтом Брайля, надписями. 4.Заключение договоров с получателями социальных услуг составлять с учетом индивидуальной программы предоставления социальных услуг (ИППСУ).
5. Штатное расписание на 2018 год сформировать в соответствии с установленными нормативами.
6. Согласовать состав Попечительского совета учреждения с Министерства труда и социального развития РС (Я).
7. Размещать на официальном сайте в сети «Интернет» ежегодный отчет работы Попечительского совета.

 По данным предписаниям проведена следующая работа: устранены п.п. 1, 2,4,6, 7.  П.3 требует финансового обеспечения. Разрабатывается дорожная карта ГБУ РС(Я) по доступности объекта, по безбарьерной среде.  П.5 - штатное расписание согласовано в неизмененном составе с МТСР на 2018г (подлинники по информации по панд иону от Гоголевой Е.А. - отправлены почтой)

4

АО "Сахамедстрах"

Проверка медицинской организации о наличии информации на информационных стендах, 10.07.2018 г.

Акт без № от 10.07.2018 г.

Нарушений не выявлено.

5

ОНДИ ПР по Нерюнгринскому району

Внеплановая проверка, контроль исполнения ранее выданного предписания 19.07.2018 г. - 27.07.2018 г.

акт 124 от 27.07.2018 г.

Не представлена в ОНД и ПР копия проектного решения части АР по реконструкции (перепланировки) по всему зданию

При оформлении документации (госрегистрация права) по квартирам по адресу Южно-Якутская 38 (кв №1,2,3,4). Выделении финансирования

Контрольно-ревизионного отдела Минтруда РС(Я)

Аудит финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями г. Нерюнгри»   

за 2015-2017 годы

АКТ № 20-П от 26.10. 2018 г.

Субсидия на выполнение государственного задания.

2015 год. В нарушение ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, Соглашения от 22.01.2015 № 03-019-022, неэффективное использование бюджетных средств, выраженное в оплате штрафов и пени в бюджет и внебюджетные фонды на общую сумму 2 577,98 рублей.

Кроме того, в отдельных случаях учреждением допускается некорректное применение КОСГУ, что влечет нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н на сумму 7 591,2 рублей, а именно, компенсирован проезд до места нахождения учебного заведения сотруднику Крыловой К.А. с КОСГУ 212 «Прочие выплаты».

2016 год. в нарушение ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, Соглашения от 11.01.2016 № 03-019-014, неэффективное использование бюджетных средств, выраженное в оплате штрафа, а также в оплате госпошлины за регистрацию квартир, тогда как по состоянию на момент проведения контрольного мероприятия квартиры не оформлены на праве собственности за Учреждением на общую сумму 98 000,0 рублей.

Кроме того, в отдельных случаях учреждением допускается некорректное применение КОСГУ, что влечет нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н, на сумму 3 910,0 рублей, выраженное компенсации расходов за медосмотр сотруднику Сокольниковой Н.Г. с КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги».

2017 год. в нарушение ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, от 02.02.2017 № 03-019-035, неэффективное использование бюджетных средств, выраженное в оплате штрафа в размере 10 000,0 рублей.

Проверка освоения средств субсидий на иные цели.

2015 г.

Нарушение Соглашения от 15.04.2015 № 03-019-129, нецелевое расходование средств субсидии на иные цели выраженное в оплате за курсы повышения квалификации заведению находящегося в пределах Республики Саха (Якутия), тогда как средства выделялись на организацию курсов повышения квалификации за пределами РС (Я) на общую сумму 2 522,7 рублей.

Положение по расходованию средств от приносящей доход деятельности в Учреждении не разработано.

Проверка расчетов по оплате труда

2015 г. В нарушение п. 5.6 Положения об оплате труда работников государственных учреждений, подведомственных Министерству, утвержденного приказом Минтруда РС (Я) от 16.10.2013 № 946-ОД, в отсутствие санкций с Минтруда РС (Я) осуществлено неправомерное начисление премий руководящему составу Учреждения на общую сумму 17 719,77 рублей, в том числе: 870,0 рублей – директору Жертановой З.К.; 5 000,0 рублей – заместителю директора Лаврентьевой Н.А.; 5 000,0 рублей – заместителю директора Касенюк В.П.

В нарушение п. 5.6 Положения об оплате труда работников государственных учреждений, подведомственных Министерству, утвержденного приказом Минтруда РС (Я) от 16.10.2013 № 946-ОД, заместителю директора Учреждения Лаврентьевой А.Н. применен персональный повышающий коэффициент, в связи с чем осуществлена переплата заработной платы на общую сумму 17 842,23 рублей.

Также в августе 2015 года, заместителю директора Учреждения Пономареву Ю.В. осуществлена выплата повышающего коэффициента за непрерывный стаж работы, за пять дней работы электромонтером.

2016 г. В нарушение п. 5.6 Положения об оплате труда работников государственных учреждений, подведомственных Министерству, утвержденного приказом Минтруда РС (Я) от 16.10.2013 № 946-ОД, в отсутствие разрешения с Минтруда РС (Я) осуществлено неправомерное начисление премии на общую сумму 6 000,0 рублей заместителю директора Пономареву Ю.В.

в нарушение приказа Минтруда РС (Я) от 29.01.2016 № 68-ОД «Об утверждении нормативов штатной численности организаций социального обслуживания», в штатном расписании предусмотрено две штатное единицы заместителя директора с плановым годовым фондом оплаты труда на общую сумму 3 766 116,96 рублей, в том числе: 1 883 058,5 рублей – за 2016 год; 1 883 058,46 рублей – за 2017 год.

Следует отметить, что в приказе Минтруда РС (Я) от 29.01.2016 № 68-ОД указан количественный показатель в виде коек, а в отдельных подведомственных Учреждениях отсутствует показатель, как койки. Например, ГБУ РС (Я) «РРЦ г. Нерюнгри» оказывают услуги амбулаторно-поликлиническим способом.

Информация по кредиторской задолженности

(счет 302 «Расчеты по принятым обязательствам») за 2015-2017 годы с автоматизированного программного комплекса 1С: Бухгалтерия в разрезе контрагентов.

  в нарушение ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Учреждением несвоевременно отражены факты хозяйственной жизни на сумму 172 689,0 рублей.

В нарушение ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Учреждением несвоевременно отражены факты хозяйственной жизни на сумму 321 877,0 рублей.

Проверка учета товарно-материальных запасов

В нарушение п. 21 Инструкции по применению плана счетов бюджетного учета, утвержденной Приказом Минфина РФ от 06.12.2010 № 162н, были применены счета аналитического учета материальных запасов, не соответствующие объектам учета на сумму 6 505 рублей.

В нарушение п. 38, 99 Инструкции, утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н, в бухгалтерском учете Учреждения числились объекты основных средств, в количестве 4 штук, как материальные запасы на общую сумму 6 087,6 рублей.

Анализ деятельности Учреждения.

Отдельно необходимо отметить, что в доведенных Государственных заданиях на 2016-2018 годы утвержденных Минтрудом РС (Я) имеется такой показатель государственной услуги, как предоставление социально-трудовых услуг.

Однако, в соответствии с п. 2.2 Устава Учреждения, утвержденного распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 23.09.2015 № Р-1274, нет социально-трудовых услуг.

Кроме того, необходимо отметить, что в п. 4 государственных заданиях на 2017 и 2018 годы указаны нормативные акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления, из них:

1. На 2017 год – приказ Минтруда РС (Я) от 26.01.2016 № 62-ОД «Об утверждении тарифов на предоставление социальных услуг в стационарной форме и в форме на дому подведомственными учреждениями на 2016 год»;
2. На 2018 год - постановление Правительства РС (Я) от 09.09.2014 № 309 «Об утверждении Порядка оплаты социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам в стационарных учреждениях социального обслуживания населения Республики Саха (Якутия)».

При этом, в Уставе Учреждения, утвержденного распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 23.09.2015 № Р-1274, не прописано в какой форме предоставляются социальные услуги ГБУ РС (Я) «РРЦ г. Нерюнгри», а именно, стационарное, полустационарное, оказание услуг на дому.

Разрабатывается план устранения нарушений.