Приложение №2

совместному приказу Минэкономразвития России и Федерального казначейства “Об утверждении порядка размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков” от 27.12.2011 № 761/20н

Наименование заказчика

Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) 

Юридический адрес, телефон, электронная почта заказчика

677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Петра Алексеева, 6/1,

ИНН

1435037181

КПП

143501001

ОКАТО

КБК

ОКВЭД

ОКДП

Условия контракта

Способ размещения заказа

Обоснование внесения изменений

№ заказа (№ лота)

Наименование предмета контракта

Минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта

Ед. измерения

Количество (объем)

Ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта

Условия финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса *)

График осуществления процедур закупки

Срок размещения заказа

Срок исполнения контракта (месяц, год)

(мес., год)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

148-1006-6501040-242-221

64.20.1

6420030

1

Предоставление услуг связи 

Предоставление услуг связи 

усл. ед. 

1

1 300 000,00  

оплата производится ежемесячно по факту оказанных услуг 

09.01.2012

31.12.2012

6

148-1006-6501040-244-223

40.30.1

4030010

2

Поставка тепловой энергии 

Поставка тепловой энергии 

усл. ед. 

1

401 026,35  

оплата производится ежемесячно по факту оказанных услуг 

09.01.2012

31.12.2012

6

148-1006-6501040-244-223

40.12

4010000

3

Поставка электроэнергии 

Поставка электроэнергии 

усл. ед. 

1

699 712,15  

оплата производится ежемесячно по факту оказанных услуг 

09.01.2012

31.12.2012

6

148-1006-6501040-244-222

62.10

6210010

4

Оказание услуг по бронированию, продаже и оформлению авиабилетов для сотрудников министерства (командировки) 

Оказание услуг по бронированию, продаже и оформлению авиабилетов для сотрудников министерства (командировки) 

усл. ед. 

1

1 200 000,00  

оплата производится ежемесячно по факту оказанных услуг согласно счет-фактуре 

18.01.2012

31.12.2012

6

148-1006-6501040-242-226

72.40

7241000

5

Оказание услуг по сопровождению информационно-аналитической системы "БАРС. Бюджетная отчетность" 

Оказание услуг по сопровождению информационно-аналитической системы "БАРС. Бюджетная отчетность" 

усл. ед. 

1

606 000,00  

оплата производится ежемесячно по факту оказанных услуг согласно счет-фактуре 

31.01.2012

31.12.2012

3

148-1003-6506302-323-226

22.22

2219120

6

Изготовление бланков ЕСПБ 

Изготовление бланков ЕСПБ 

усл. ед. 

1

468 000,00  

оплата осуществляется предоплатой в размере 30%  после заключения и регистрации контракта.  Окончательный расчет осуществляется на основании предоставления счет – фактуры, акта  оказанных услуг

сентябрь 2012

декабрь 2012

4

148-1003-6506202-323-262

85.11

8511000

7

Санаторно-курортное лечение ветеранов труда  РС(Я) на 2012 г. 

Санаторно-курортное лечение ветеранов труда  РС(Я) на 2012 г. 

усл. ед. 

1

8 874 000,00  

оплата за путевки осуществляется предоплатой в размере 30%  после заключения и регистрации контракта.  Окончательный расчет осуществляется на основании предоставления счет – фактуры, акта  оказанных услуг

февраль 2012

декабрь 2012

1

148-1003-6506201-323-262

85.11

8511000

8

Санаторно-курортное лечение ветеранов труда  РС(Я) на 1 квартал 2012 г. 

Санаторно-курортное лечение ветеранов труда  РС(Я) на 1 квартал 2012 г. 

усл. ед. 

1

500 000,00  

оплата за путевки осуществляется предоплатой в размере 30%  после заключения и регистрации контракта.  Окончательный расчет осуществляется на основании предоставления счет – фактуры, акта  оказанных услуг

февраль 2012

март 2012

4

148-1003-6506201-323-262

85.11

8511000

9

Санаторно-курортное лечение ветеранов тыла  РС(Я) на 2012 г. 

Санаторно-курортное лечение ветеранов тыла  РС(Я) на 2012 г. 

усл. ед. 

1

6 187 150,00  

оплата за путевки осуществляется предоплатой в размере 30%  после заключения и регистрации контракта.  Окончательный расчет осуществляется на основании предоставления счет – фактуры, акта  оказанных услуг

февраль 2012

декабрь 2012

1

148-1003-6603302-323-262

33.10

3311000

10

Поставка тифлосредств для инвалидов по зрению (абсолютно слепые) 

Поставка тифлосредств для инвалидов по зрению (абсолютно слепые) 

усл. ед. 

1

2 500 000,00  

оплата  осуществляется предоплатой в размере 30%  после заключения и регистрации контракта.  Окончательный расчет осуществляется по факту поставки товаров 

май 2012

октябрь 2012

3

148-1003-6506303-323-226

65.11

6512000

11

Внедрение системы учета соцпомощи с использованием пластиковых карт *

Внедрение системы учета соцпомощи с использованием пластиковых карт *

усл. ед. 

1

2 432 900,00  

оплата производится ежемесячно по факту оказанных услуг согласно счет-фактуре 

апрель 2012

декабрь 2012

1

148-1002-6507102-413-310

45.21

4500000

12

 Реконструкция здания МОУ "Национальная гимназия" для размещения ГУСО "Олекминский реабилитационный центр для инвалидов детей-инвалидов" в п. Нефтебаза Олекминского улуса 

 Реконструкция здания МОУ "Национальная гимназия" для размещения ГУСО "Олекминский реабилитационный центр для инвалидов детей-инвалидов" в п. Нефтебаза Олекминского улуса 

усл. ед. 

1

112 517 770,63  

оплата  предоплатой в размере 30%  после заключения и регистрации контракта.  Окончательный расчет осуществляется по факту выполненных работ 

июнь  2012

ноябрь 2014

3

148-1002-6603400-413-310

45.21

4500000

13

 Выполнение СМР  по объекту "Амгинский реабилитационный центр для инвалидов детей-инвалидов" в с. Бетюнцы Амгинского улуса" 

 Выполнение СМР  по объекту "Амгинский реабилитационный центр для инвалидов детей-инвалидов" в с. Бетюнцы Амгинского улуса" 

усл. ед. 

1

116 499 317,00  

оплата  предоплатой в размере 30%  после заключения и регистрации контракта.  Окончательный расчет осуществляется по факту выполненных работ 

май 2012

ноябрь 2013

3

148-1002-6507102-413-226

45.21

4500000

14

Осуществление функций технического надзора по объекту "Реконструкция здания МОУ "Национальная гимназия" для размещения ГУСО "Олекминский реабилитационный центр для инвалидов детей-инвалидов" в п. Нефтебаза Олекминского улуса 

Осуществление функций технического надзора по объекту "Реконструкция здания МОУ "Национальная гимназия" для размещения ГУСО "Олекминский реабилитационный центр для инвалидов детей-инвалидов" в п. Нефтебаза Олекминского улуса 

усл. ед. 

1

2 643 834,00  

оплата  предоплатой в размере 30%  после заключения и регистрации контракта.  Окончательный расчет осуществляется по факту выполненных работ 

май 2012

ноябрь 2014

3

148-0707-4320200-323-222

62.10

6210010

15

Оказание услуг на бронирование и приобретение авиабилетов для детей 

Оказание услуг на бронирование и приобретение авиабилетов для детей 

усл. ед. 

1

8 500 000,00  

оплата за путевки осуществляется предоплатой в размере 30%  после заключения и регистрации контракта.  Окончательный расчет осуществляется на основании предоставления счет – фактуры, акта  оказанных услуг, списка детей и  корешков путевок

апрель 2012

ноябрь 2012

3

148-0707-6206104-323-222

62.10

6210010

16

Оказание услуг на бронирование и приобретение авиабилетов для сопровождающих групп детей 

Оказание услуг на бронирование и приобретение авиабилетов для сопровождающих групп детей 

усл. ед. 

1

588 000,00  

оплата за путевки осуществляется предоплатой в размере 30%  после заключения и регистрации контракта.  Окончательный расчет осуществляется на основании предоставления счет – фактуры, акта  оказанных услуг, списка детей и  корешков путевок

апрель 2012

ноябрь 2012

3

148-0707-4320200-323-262

85.11

8514116

17

Закуп детских путевок для оздоровления детей (оздоровительный лагерь) 

Закуп детских путевок для оздоровления детей (оздоровительный лагерь) 

усл. ед. 

1

4 636 800,00  

оплата за путевки осуществляется предоплатой в размере 50%  после заключения и регистрации контракта.  Окончательный расчет осуществляется на основании предоставления счет – фактуры, акта  оказанных услуг, списка детей и  корешков путевок

май 2012

ноябрь 2012

3

148-0707-4320200-323-262

85.11

8514116

18

Закуп детских путевок для оздоровления детей (оздоровительный лагерь) 

Закуп детских путевок для оздоровления детей (оздоровительный лагерь) 

усл. ед. 

1

3 745 560,00  

оплата за путевки осуществляется предоплатой в размере 50%  после заключения и регистрации контракта.  Окончательный расчет осуществляется на основании предоставления счет – фактуры, акта  оказанных услуг, списка детей и  корешков путевок

май 2012

ноябрь 2012

3

148-0707-4320200-323-262

85.11

8514116

19

Закуп детских путевок для оздоровления детей (г. Анапа) 

Закуп детских путевок для оздоровления детей (г. Анапа) 

усл. ед. 

1

1 575 000,00  

оплата за путевки осуществляется предоплатой в размере 50%  после заключения и регистрации контракта.  Окончательный расчет осуществляется на основании предоставления счет – фактуры, акта  оказанных услуг, списка детей и  корешков путевок

май 2012

ноябрь 2012

3

148-0707-4320200-323-262

85.11

8514116

20

Закуп детских путевок для оздоровления детей (оздоровительный лагерь) 

Закуп детских путевок для оздоровления детей (оздоровительный лагерь) 

усл. ед. 

1

1 498 224,00  

оплата за путевки осуществляется предоплатой в размере 50%  после заключения и регистрации контракта.  Окончательный расчет осуществляется на основании предоставления счет – фактуры, акта  оказанных услуг, списка детей и  корешков путевок

май 2012

ноябрь 2012

3

148-0707-4320200-323-262

85.11

8514116

21

Закуп детских путевок для оздоровления детей (оздоровительный лагерь) 

Закуп детских путевок для оздоровления детей (оздоровительный лагерь) 

усл. ед. 

1

2 527 056,00  

оплата за путевки осуществляется предоплатой в размере 50%  после заключения и регистрации контракта.  Окончательный расчет осуществляется на основании предоставления счет – фактуры, акта  оказанных услуг, списка детей и  корешков путевок

май 2012

ноябрь 2012

3

148-1004-6504402-244-226

22.22

2220000

22

Оказание услуг по изготовлению брошюры 

Оказание услуг по изготовлению брошюры 

усл. ед. 

1

300 000,00  

оплата  осуществляется предоплатой в размере 30%  после заключения и регистрации контракта.  Окончательный расчет осуществляется на основании предоставления счет – фактуры, акта  оказанных услуг

июнь 2012

декабрь 2012

4

148-1004-6504403-244-226

92.72

9249000

23

Услуги на организацию и проведения республиканского конкурса «Молодая семья» 

Услуги на организацию и проведения республиканского конкурса «Молодая семья» 

усл. ед. 

1

185 000,00  

оплата производится после подписания актов приемки оказанных услуг

июнь 2012

декабрь 2012

4

148-1004-6504403-244-226

36.61

3691000

24

Услуги на изготовление Знаков «Высшей благодарности матери», «Материнская слава»

Услуги на изготовление Знаков «Высшей благодарности матери», «Материнская слава»

усл. ед. 

1

300 000,00  

оплата за путевки осуществляется предоплатой в размере 30%  после заключения и регистрации контракта.  Окончательный расчет осуществляется на основании предоставления счет – фактуры, акта  оказанных услуг

июнь 2012

ноябрь 2012

4

148-1004-8090141-244-226

80,3

8040020

25

Оказание услуг по организации обучения незрячих и слабовидящих людей работе на персональном компьютере

Оказание услуг по организации обучения незрячих и слабовидящих людей работе на персональном компьютере

усл. ед. 

1

315 000,00  

предоплата по настоящему контракту  составляет 30%. Окончательная оплата производится по факту оказания услуг.

апрель 2012

ноябрь 2012

4